各市、县人民政府，州政府各部门：
根据《关于贯彻国务院第三次大督查要求开展我州自查和重点督查工作的通知》（玉政办〔2016〕163号）文件要求，州审计局对我州国家重大政策措施贯彻落实跟踪审计发现问题暨整改情况进行了自查，请各相关地区和部门引起高度重视，尽快对审计发现问题加以整改，现就审计发现问题及整改要求通知如下。
一、提高认识，高度重视
认真整改国家重大政策措施贯彻落实跟踪审计发现问题，涉及的部门和单位要针对存在的问题，深入分析原因，采取措施尽快整改，各单位领导要亲自抓落实，组织专门力量，专人专项落实审计提出的问题。
二、加强配合，抓好整改
各相关地区和部门要切实履行职责，加强协作配合，将整改责任落实到具体负责人。对能够整改的问题要立即整改，不得遗漏；对因制度和体制原因而暂时无法整改的问题，要加强政策研究，认真总结分析，切实提出解决问题的措施。
三、吸取教训，加强管理
各地区和各有关部门要认真对照审计发现的问题，举一反三，进一步规范财务管理。地区和部门领导要增强法治观念和经济责任意识，带头遵守各项财经法律法规，认真履行经济责任，推动本地区、本部门不断健全财政财务管理制度，加强内部控制与监督，努力提高财政资金管理水平和使用效益。各市县、各相关部门整改情况，请于10月9日前报州政府办公室秘书二科。
附：《关于国家重大政策措施贯彻落实跟踪审计发现问题暨整改情况的报告》
玉树藏族自治州人民政府办公室
2016年9月27日
关于国家重大政策措施贯彻落实跟踪
审计发现问题暨整改情况
根据《关于贯彻国务院第三次大督查要求开展我州自查和重点督查工作的通知》玉政发〔2016〕163号要求，现将我局2016年第一季度、第二季度国家重大政策措施贯彻落实跟踪审计发现问题及整改情况报告如下：
一、2016年第一季度对玉树市的财政存量资金及结转的项目资金和重大项目建设进展情况跟踪审计情况
此次跟踪审计抽查了玉树市10个政府部门、91个项目，核查结转结余资金17851.99万元，其中结余资金2469.15万元，结转资金15382.84万元。
审计发现主要问题：玉树市两个部门结余资金2042.26万元未上交。其中，玉树市民政局1982.07万元，玉树市发展和改革委员会60.19万元。针对审计发现的问题我局下发了审计整改函，责成玉树市政府进行整改。目前该问题已整改完成。
二、2016年第二季度对玉树州财政局、玉树州住房和城乡州建设管理局、玉树州发展和改革委员会、玉树国土资源局、玉树州经济贸易委员会、玉树州市场监督管理局以及称多县和囊谦县跟踪审计情况
审计主要以各部门“围绕加快城市基础设施建设政策措施落实情况、金融支持实体经济特别是小微企业和“三农”政策措施落实情况、鼓励社会投资政策措施落实情况；是否制定推进“三证合一”登记制度改革，实现“一照一码”；全面清理涉及注册资本登记制度改革的部门规章和规范性文件；制定落实“先照后证”改革严格执行工商登记前置审批事项；制定《微小企业名录建设工作方案》，建立微小企业发展的信息互联互通机制；开展个体工商户、未开业企业、无债权债务企业简易注销登记工作；推进企业信用信息公示“全国一张网”建设，指导实施企业经营异常名录相关制度，构建跨部门执法联动响应及失信约束机制情况”；进一步取消下放投资审批权限；制订并公开企业投资项目核准及强制性中介服务事项目录清单；简化、整合投资项目报建手续”措施的落实情况等进行了18个政府部门的跟踪审计，涉及财政资金 5640.44万元。跟踪审计发现的主要问题有：
（一）项目推进迟缓。
1.玉树州住建局负责实施的地下管线普查工作没有按要求完成。按照《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国发办〔2014〕27号）文件要求，玉树州政府已于2015年4月15日印发《玉树州城镇地下管线普查工作实施方案》（玉政办〔2015〕32号），方案要求于2015年12月完成检查验收，但玉树州住建局只完成了地下管线普查的外围工作。截至审计日该项工作严重滞后，按照工作要求，我局对玉树州住房和城乡建设局发出了整改函，目前正在完善系统，争取在9月底全面完成。
2.投资2000万元的称多县美丽城镇建设项目中的子项目—214国道整治项目，截至审计日未开工实施。我局对玉树州住房和城乡建设局发出了整改函，目前已完成工程招投标，正在抓紧建设。
（二）小微企业扶持资金滞留账面。
2015年财政拨付玉树州经贸委支持9家小微企业扶持资金68万元。截至审计日只拨付了8家小微企业扶持资金63万元，尚有一户小微企业扶持资金5万元未拨付，造成资金滞留，按照工作要求，我局对玉树州经贸委发出了整改函，州经贸委在第一时间完成了整改。
（三）称多县美丽城镇建设项目县级配套资金未到位。
2015年青海省下达的称多县歇武镇美丽城镇建设项目，截至审计日该项目的县级配套资金未到位。按照工作要求，我局对称多县人民政府发了整改函，此项工作到目前还未进行整改。