玉树藏族自治州人民政府办公室 关于印发《2022年度省本级预算执行和其他 财政收支审计查出问题的整改方案》的通知

玉政办〔2023〕67号

玉树藏族自治州人民政府办公室

关于印发《2022年度省本级预算执行和其他

财政收支审计查出问题的整改方案》的通知

各市、县人民政府，州政府各部门：

《2022年度省本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改方案》已经州政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

玉树藏族自治州人民政府办公室

2023年8月18日

2022年度省本级预算执行和其他财政收支

审计查出问题的整改方案

根据《中共青海省委审计委员会办公室 青海省审计厅<关于做好2022年度省本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知>的通知》（青审委办发〔2023〕33号）要求，为确保各项审计发现问题整改到位，特制定本方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于审计发现问题整改工作的指示批示精神，全面落实党中央、国务院对审计查出问题整改工作的决策部署及省委、省政府工作要求，从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度，充分认识审计整改的重要性、紧迫性和严肃性，坚决扛起审计整改的政治责任，以更加务实有力的举措，从严从实从细抓好审计整改。

二、问题内容及整改措施

（一）跨部门信息共享机制不完善

全省住房公积金管理部门尚未实现与社保、医保、民政、不动产登记等部门信息共享，跨部门信息共享机制不完善，公积金归集、提取等业务存在一定风险。

整改措施：进一步建立公积金管理中心与社保、医保、民政、不动产登记等部门的信息共享机制，完善公积金提取、归集等业务的流程，降低公积金归集、提取等业务的风险。

责任单位：州住房公积金管理中心、各市县住房公积金管理中心

整改时限：立行立改，长期坚持

（二）已退休职工未及时停缴住房公积金

由于与社保部门未建立信息共享机制、制度执行不严格等原因，2019年至2021年，全省公积金管理中心存在公积金缴存单位为339名已领取养老金的退休职工继续缴纳公积金的问题。

整改措施：在进一步完善部门之间信息共享机制的同时，筛查2019年至今的退休人员是否在退休后继续缴纳公积金，并将退休后缴纳的部分进行清退。

责任单位：州住房公积金管理中心、各市县住房公积金管理中心

整改时限：立行立改，长期坚持

（三）部分项目效益不佳

玉树市、囊谦县等9个市（县）2014年至2021年期间投资38433.64万元实施的50个扶贫产业园、旅游扶贫、生态畜牧业发展等项目后续培育不足，项目发挥效益不佳。

整改措施：各市县人民政府、市县乡村振兴局及相关单位全面核查2014年-2021年实施的扶贫产业园、旅游扶贫、生态畜牧业发展等项目的发挥收益情况，将发挥效益不佳及不能产生效益的投资项目整理上报，并分析未能产生效益的原因，制定完善整改措施，确保今后投资项目发挥应有效益。

责任单位：玉树市、称多县、囊谦县、治多县、曲麻莱县人民政府、市县乡村振兴局及有关单位，州乡村振兴局

整改时限：8月30日前

（四）部分产业项目未能按约定分红或带动脱贫群众持续增收

截至2022年6月，囊谦县、达日县等4个县2016年至2021年期间实施的扶贫产业园等10个项目，应收未收资产收益1363.07万元；治多县、玉树市等3个市县2019年至2021年期间投资3869万元实施的乳制品加工、扶贫车间等4个产业项目未按协议约定分红或安排脱贫群众就业。

整改措施：各市县人民政府、市县乡村振兴局及相关单位全面核查2016年至2021年期间实施的扶贫产业园应收未收资产收益情况；2019年至2021年期间投资实施的乳制品加工、扶贫车间等产业项目按照协议约定分红情况及安排脱贫群众就业情况。对应收未收资产收益情况进行及时收取，对未按照协议约定分红或安排脱贫群众就业情况及时跟进，按时间节点进行约定分红或安排脱贫群众就业。

责任单位：玉树市、囊谦县、治多县人民政府、市县乡村振兴局及有关单位，州乡村振兴局

整改时限：8月30日前

（五）部分项目未按期完工

玉树市、杂多县等5个市（县）2017年至2021年期间投资7804.56万元实施的易地搬迁后续产业、牦牛奶酪生产基地等13个产业项目未按期完工，未能带动脱贫群众就业增收。

整改措施：各市县人民政府、市县乡村振兴局及相关单位全面核查2017年-2021年期间投资实施的易地搬迁后续产业、牦牛奶酪生产基地等项目工期完成情况，对未按时完成工期的项目深刻剖析查找原因，明确整改措施，尽早带动脱贫群众就业增收。

责任单位：玉树市、杂多县、称多县、囊谦县、曲麻莱县人民政府、市县乡村振兴局及有关单位，州乡村振兴局

整改时限：8月30日前

（六）部分项目资产确权未按期完成

截至2022年6月，班玛县、曲麻莱县2013年至2021年期间实施的350个产业项目资产确权工作未按期完成，涉及资金182809.89万元。

整改措施：各市县人民政府、县乡村振兴局及相关单位抓紧对2013年至2021年期间实施的产业项目进行资产确权工作，尽早完成产业项目资产确权工作。

责任单位：玉树市人民政府、曲麻莱县人民政府、市县乡村振兴局及有关单位，州乡村振兴局

整改时限：8月30日前

（七）未履行建设程序或建设程序倒置

经抽查，受灾地区16个建设单位实施的24个项目存在未履行建设程序或建设程序履行倒置的问题。其中，2个项目先实施后进行方案审查；17个项目前期手续不全；4个项目先办理施工许可证，后办理建设工程质量和建设工程安全监督书；1个项目未取得初步设计概算批复。

整改措施：由州住建局牵头，制定切实可行的管理程序及办法，对上述问题予以自查整改，并建立长效机制。

责任单位：州住建局，称多县、曲麻莱县人民政府

整改时限：8月30日前

（八）部分投标人涉嫌弄虚作假骗取中标

经抽查，共有35个标段的28家投标单位存在弄虚作假骗取中标问题，涉及合同金额29865.13万元。其中：3个标段财务资料涉嫌造假；10个标段企业业绩涉嫌造假；14个标段项目经理业绩涉嫌造假；7个标段投标单位涉嫌虚假承诺；1个标段投标文件拟派任的项目管理机构人员为其他公司人员。

整改措施：由州住建局牵头，制定切实可行的管理程序及办法，对上述问题予以自查整改，并建立长效机制。

责任单位：州住建局，称多县、曲麻莱县人民政府

整改时限：8月30日前

三、相关要求

（一）高度重视审计整改工作。各责任地区和单位要不断提高政治站位、增强大局意识，将审计查出的问题、整改措施纳入领导班子重要议事日程，主要负责同志负总责，切实担负起第一责任人责任，掌握整改进展，对重大问题亲自安排、亲自调度、亲自督办；分管负责同志主抓，要亲自上手、亲自推进，确保整改工作顺利进行；要落实专人责任，扎扎实实、不折不扣抓好落实。

（二）扎实完成审计整改任务。各责任地区和单位要严格把控整改工作时间节点，按照整改通知要求逐项研究梳理，进一步细化实化整改措施、整改台账，在确保整改质量的前提下，把整改工作进度往前赶，确保时间到点、问题解决。要结合实际、分类施策，有针对性地采取措施积极推动问题整改。

（三）形成审计整改督促合力。州政府督查室要加强统筹协调，开展督查督办，推动被审计地区单位压实整改主体责任，强化主管部门对其管辖行业领域的监督管理责任。州级行业主管部门要承担起本行业领域审计发现问题整改监督管理责任，及时进行督导。审计部门要加强跟踪督促，确保整改结果做到见事见账见人，确保整改结果真实、完整、合规，适时组织开展“回头看”，巩固整改成效。

（四）不断提升审计整改质效。各责任地区单位要坚持举一反三，将审计整改工作与加强管理、完善制度、追责问责结合起来，不断提升整改质效。要深入分析问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞，紧盯反复出现、经常发生的问题开展专项整治，一体推动揭示问题、规范管理、促进改革，做到既有效解决深层次矛盾，又从源头上防止类似问题反复发生，切实把整改成效体现在推动高质量发展上。

各责任地区和单位需要整改的具体问题请与州审计局联系（联系人：党志林，联系电话：），整改落实情况于9月3日前报州审计局，州审计局梳理汇总后于9月7日前报州政府办公室。

附件：2022年度省本级预算执行和其他财政收支审计整改主体责任清单